多选题 : 对于企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等(即通常所说的"三重一大"),下列说法中,正确的有( )。
(A)实行集体决策审批
(B)联签制度
(C)任何个人不得单独进行决策
(D)任何个人不得擅自改变集体决策意见
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多审计内控试题
- 1关于COSO内部控制的概念,下列说法错误的是( )。
- 2各级机构高级管理人员审计通知工作的第一责任人为各级机构()负责人,各级人力资源部要指定专人具体对接区域审计中心,加强信息沟通,确保有效衔接。
- 3关于公司档案管理以下行为正确的是?( )
- 4各级分支机构可自行设计、印刷和修改产品宣传材料。
- 5根据整改事项的问题性质,整改举措应从( )等方面进行制定;同时满足可验证、可抽查的过程检视要求,确保可行、有效,并经责任部门或机构负责人审核确认。
- 6现场审计过程中,各部门应及时与外审机构就发现问题的定性、具体情况等进行沟通。分公司应及时向总公司()部门上报发现问题,要跟进指导、完善内控管理。各部门涉及需协调事宜,应第一时间反馈合规管理部门跟进。