更多审计内控试题
- 1《中国太平洋人寿保险股份有限公司销售误导责任追究暂行办法》中受到引咎辞职、责令辞职、免职等组织处理的人员，( )内不得重新担任与其原职相当的职务(级)，( )内不得提拔或在公司系统其他单位担任高于其原职的职务(级)。
- 2根据整改事项的问题性质，整改举措应从制度流程、内控机制、强化执行等方面进行制定；同时满足( )、可抽查的过程检视要求，确保可行、有效，并经责任部门或机构负责人审核确认。
- 3下列哪些情形的发票公司有权拒绝付款报销？( )
- 4企业拥有子公司的，应当建立科学的投资管控制度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，重点关注子公司特别是异地、境外子公司的( )。
- 5外审发现问题的反馈意见采取分级确认方式，分公司负责确认操作执行类问题，()部门负责确认设计层面的制度、系统、流程等问题，反馈意见均需总公司条线部门复核确认。
- 6《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)整改原则有()
