多选题 : 根据整改事项的问题性质，整改举措应从( )等方面进行制定；同时满足可验证、可抽查的过程检视要求，确保可行、有效，并经责任部门或机构负责人审核确认。
（A）制度流程、
（B）内控机制
（C）强化执行
（D）风险可控
参考答案
继续答题：下一题
更多审计内控试题
- 1《中国太平洋保险(集团)股份有限公司案件责任追究办法》中案件责任追究应当遵循“事实清楚、( )、责任明确、程序合法、权责对等、( )、( )、( )”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员责任的基础上予以追究。
- 2思达集团原是一家房地产企业。2016年，思达集团以银行贷款为主要资金来源，开始大举并购一些发达国家的酒店和娱乐、体育健身等方面的业务。最近，思达集团由于收购规模过大，资金出现短缺。同时银行收紧了银根，不再向思达集团发放贷款。因此，思达集团被迫终止了收购活动，并为弥补资金漏洞出售了一些已购的业务。根据《企业内部控制应用指引第2号--发展战略》，思达集团在制定和实施发展战略方面存在的主要风险是( )。
- 3审计整改督办是指对审计发现的缺陷问题整改进行( )，督促整改责任主体及时落实整改，持续完善内部控制。
- 4《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中处罚对象的任用和薪酬管理：受到降职(级)、撤职、留用察看纪律处分的人员12个月内不得享受奖励或者加薪，不得变相升职或安排同等职务(级)的岗位。
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司销售误导责任追究暂行办法》中中心支公司辖内各机构一年内因销售误导问题受到监管部门行政处罚、监管谈话、监管函或者其他监管措施3次及以上，应当给予中心支公司相关部门负责人警告以上处分，分管负责人经济处分或警告以上处分。
- 6《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对于严重违规的应追究其责任：相关责任人调离原工作岗位、转岗或离司的情形，由发生严重违规行为的机构追究其责任，并将处理决定通知其现工作的单位；对无法通知的，由做出处理决定的机构根据监管规定将处理决定予以公告。
