更多审计内控试题
- 1现场审计过程中，各部门应及时与外审机构就发现问题的定性、具体情况等进行沟通。分公司应及时向总公司()部门上报发现问题，要跟进指导、完善内控管理。各部门涉及需协调事宜，应第一时间反馈合规管理部门跟进。
- 2下列哪些情形的发票公司有权拒绝付款报销？( )
- 3《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中违规行为的责任人员可以区分直接责任人和间接责任人。间接责任人比照直接责任人( )、减轻或免除处理
- 4《中国太平洋人寿保险股份有限公司销售误导责任追究暂行办法》中对销售误导行为的直接责任人，属于公司员工的，按公司现行有关规定的程序和标准追究其责任；属于非员工制的营销员，依据相应的( )及相关合同约定追究其责任。
- 5风险评估是对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。
- 6以下哪项不属于违规使用POS机排查内容？()
