根据整改事项的问题性质,整改举措应从制度流程、内控机制、强化执行等方面进行制定;同时满足( )、可抽查的过程检视要求,确保可行、有效,并经责任部门或机构负责人审核确认。
(A)可追踪
(B)可抽查
(C)可验证
(D)可整改
参考答案
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- 1下列关于财务报告的说法中不正确的是( )。
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- 3企业拥有子公司的,应当建立科学的投资管控制度,通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益,重点关注子公司特别是异地、境外子公司的( )。
- 4以下行为属于发生重大声誉事件的是?( )
- 5下列各项关于企业资金活动内部控制的表述中,正确的是( )。
- 6甲公司是一家大型工程企业,由于工程项目风险很大,因此公司高度重视风险管理,下列有关其内部控制要求与规范的说法中,不正确的是( )。