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审计内控
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外审发现问题的反馈意见采取分级确认方式,分公司负责确认操作执行类问题,()部门负责确认设计层面的制度、系统、流程等问题,反馈意见均需总公司条线部门复核确认。
(A)总公司条线
(B)分公司条线
(C)合规管理部门
(D)办公室
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1
重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
2
根据整改事项的问题性质,整改举措应从制度流程、内控机制、强化执行等方面进行制定;同时满足( )、可抽查的过程检视要求,确保可行、有效,并经责任部门或机构负责人审核确认。
3
9+6红线问题,在总公司合规评价考核中发现一项缺陷数扣()分。
4
保险公司应严格按照销售人员执业登记管理规定, 加强不同信息系统之间销售人员数据的勾稽审查核对,确保同口径下哪些数据一致。( )
5
根据COSO内部控制框架,下列信息与沟通要素要求的有( )。
6
下面四个选项中,不属于COSO内部控制要素的是( )。
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