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审计内控
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内部控制审计评价由(B)负责组织和实施。
(A)监管机构
(B)集团公司审计中心
(C)总公司法律合规部
(D)分公司法律合规部
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1
整改责任主体负责整改计划的制定和落实;合规管理部门推动整改督办和( );内部审计部门跟踪整改情况、开展后续审计,对审计发现问题所采取的纠正措施及其改进效果进行审查和评价。
2
发布整改指令是各级合规管理部门开展的督办追踪动作,主要指通过( )等形式发起整改工作安排,明确具体要求,推动在指定时间内完成整改工作。
3
下列各项中属于控制活动要素的是( )。
4
( )合规管理部门或合规管理岗位人员负责三四级机构整改督办工作.
5
( )负责组织实施四级及以下机构合规检查,细化工作实施细则
6
四级机构合规检查检查组不少于( )组成,组长由合规部门人员担任
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