更多审计内控试题
- 1审计整改原则上遵循( )整改时效要求， 即自问题发现( )之内制定整改计划方案；在问题发现的( )内完成整改；根据实际情况，经适当的审批程序，可就缺陷任务申请延期，直至跟踪整改完毕。
- 2审计发现问题整改实施阶段，只通过非现场形式跟踪、监督缺陷问题的整改情况，评估整改的进度和落实情况。
- 3分公司每年组织一次停办和停用的重要单证销毁,需要由分公司哪几个部门共同清点核对封存。
- 4涉案机构应当在收到法院传票或提起诉讼后()个工作日内，由案件承办人将案件信息录入诉讼案件管理系统，并上传相关诉讼材料。案件录入系统后，案件承办人应及时处理案件，提交处理意见。
- 5在年度自评估工作完成后，分公司需结合年度工作开展情况、管控薄弱环节及整改情况撰写年度自评估报告。
- 6审计发现问题整改实施阶段，只通过非现场形式跟踪、监督缺陷问题的整改情况，评估整改的进度和落实情况。
