各省公司内部自查发现或内部巡察、审计、检查等发现,已完成整改,并将整改情况在发现当年及时通过总部财务部报备集团的“小金库”问题,扣除当年业绩考核 2 分
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1对于制定有专门营销活动方案的领用物资,领用部门应在活动结束后()个工作日内办理退库;对于其他领用物资,领用部门应每季度清查盘点,不需用的物资()办理退库;(单选题)
- 2某公司维修材料、装移机材料等每月按预估月使用量办理材料领出手续,月末未使用完毕,也未做退料处理,结余25.5万元装维材料存放账外。该“小金库”案例中涉及到哪些管理漏洞?
- 3某公司收到作为业务发展补贴的30万元翼充卡,未列入公司账簿进行核算。直接将其中 16.25 万元翼充卡作为业务发展奖励补贴发放到各分公司及渠道部门,剩余 13.75 万元翼充卡私设库房进行保管。该“小金库”案例中涉及到哪些管理漏洞?
- 4如果先通过报销获得资金存在账外,待经济事项发生后再支付,不属于“小金库”。
- 5账销案存资产,已按有关制度规定完全摊销并规范进行账务处理的资产,该行为认定为“小金库”
- 6“小金库”持续治理跨部门跨部门协同治理,构筑风险防线需要各部门的配合:各公司( )承担本业务条线“小金库”防治主体责任;各公司( )承担“小金库”牵头防治责任;各公司( )负责对“小金库”相关责任人的政纪处分工作; “小金库”问题涉嫌违纪违法的由( )处理。