关于经济责任审计项目风险评审，以下说法正确的是( )。
（A）一级分行及以下机构内控合规部门应成立项目风险评审组，主要负责在项目实施后对被审计对象相关信息进行风险评估
（B）评审组组长必须由主管内控合规工作行领导担任
（C）一级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人
（D）二级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人
参考答案
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- 1以下不属于内部控制要素的是：( )。
- 2某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照"三个到位"的认定标准，该问题整改属于( )。
- 3行长授权分为直接授权和转授权两个层次，以下表述中属于转授权的是( )
- 4在内控合规管理信息系统中，外规及合规手册由( )负责维护。
- 5一级分行公司业务部《关于办理XX公司1亿元人民币流动资金贷款业务的请示》，会签内控合规部、信贷管理部和大客户部，按照制度规定负有提示有权审批人审批权限职责的部门是( )
- 6在年度基本授权流程中，拟定行长对经营管理岗位和分支机构负责人基本授权建议的部门或岗位是( )。
