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内控合规管理岗位资格
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在内控评价测试选样时,应结合重要性水平,充分利用职业判断,考虑风险大小、业务发生频次等因素,使抽查的样本能够反映控制的实际运行状况。当抽样测试发现问题时,应( )抽样测试量。
(A)扩大
(B)缩小
(C)停止
(D)细化
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1
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是( ):
2
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,面向( )使用。
3
企业文化属于内部控制五要素中的:( )。
4
组成我行检查制度规范体系的规章制度不包括( )。
5
查询法指对检查过程中发现的疑点和问题,通过口头询问或质疑的方式弄清事实真相并取得( )的一种调查方法。
6
以下关于检查抽样,说法正确的是( )
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