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内控合规管理岗位资格
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凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送( ),召开进点会议时由评价组收回。
(A)《内部控制评价问卷》
(B)《经济责任审计前问卷》
(C)《测试模板》
(D)《事实确认书》
参考答案
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1
当某一问题的整改责任单位无内设职能部门时,由该单位的( )审核认定相关问题的整改结果。
2
非违规类问题的行为已无法直接纠正的,如果风险控制到位,则可视为问题( )。
3
农业银行为客户提供的产品或开发的系统等工具存在缺陷而导致的问题,应归为( )。
4
在内控合规管理信息系统中,对已实施完成的检查计划,( )要通过"检查计划终止"功能进行"结束"操作。
5
制度审查阶段,下列情形中制度管理部门可以退回起草部门要求作进一步修改和补充的是( )
6
根据规模大小和具体经营管理情况设计和执行内部控制,既要考虑设计的经济性,又要考虑执行的效益性,体现了内部控制的原则是:( )。
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