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内控合规管理岗位资格
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下列制度中,与"基本制度"属于同一效力层级的是( )
(A)守则
(B)管理办法
(C)规定
(D)实施细则
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1
每个控制要点定性评级分为"完善"、"较强"、"一般"、"较弱"和"薄弱"5个档次,分别对应该控制要点设定分值的( )。
2
在内控合规管理信息系统中,业务部门通过( )功能提交授权委托事项申请,由授权管理部门审核并制作授权委托书。
3
在内控评价计分过程中,对不能测算抽样发现问题率,属于控制活动执行差错的问题,情节较轻、影响较小的,控制要点出现三类问题定为( )
4
下列制度中,分行不能制定的是( )
5
农业银行多层级、全覆盖的内部控制评价体系建立的标志是( )。
6
根据《行长授权管理办法》对穿透式授权管理的规定,以下正确的是( )
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